MAN_Museo d'Arte Provincia di Nuoro

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Elenco determine

DETERMINA N.326 DEL 14/05/2019
14 05 2019   Mostra 'Allori senza fronde: Pierre Puvis de Chavannes' 2019 - Liquidazione spesa in favore di Marsilio Editore SpA di Venezia per servizio editing e fotolito del catalogo della mostra. CIG N. 780963068C
DETERMINA N.325 DEL 14/05/2019
14 05 2019   Mostra 'Allori senza fronde: Pierre Puvis de Chavannes' 2019 - reimputazione impegno di spesa e liquidazione somma dovuta in favore di Druck&Verlag Kettler GMBH di Bönen (Germania) per la stampa del catalogo della mostra.
DETERMINA N. 324 DEL 14/05/2019
14 05 2019   Liquidazione spesa in favore di Abbanoa Spa di Nuoro per consumi idrici. CIG N.7887268B72
DETERMINA N.323 DEL 10/05/2019
10 05 2019   Liquidazione spesa in favore della ditta Schindler Spa di Milano per sostituzione batterie ascensore Casa Dedola. CIG N. 7840976217
DETERMINA N.322 DEL 10/05/2019
10 05 2019   Liquidazione spesa in favore della ditta Oikos Servizi di Nuoro per il servizio di pulizie locali dei laboratori didattici presso locali Ex Asl nel mese di aprile 2019. CIG N. 9550947C78
DETERMINA N.321 DEL 10/05/2019
10 05 2019   Liquidazione spesa in favore della Cooperativa di Vigilanza La Nuorese di Nuoro per il servizio di vigilanza della sede per il mese di aprile 2019. CIG N. 784694932A
DETERMINA N.320 DEL 10/05/2019
10 05 2019   Mostra 'Allori senza fronde: Pierre Puvis de Chavannes' 2019- Liquidazione spesa in favore di Farbanalyse prepressagentur di Köln (Germania) per l'adattamento digitale delle immagini delle opere in catalogo.
DETERMINA N.319 DEL 10/05/2019
10 05 2019   Liquidazione spesa in favore della ditta Eurocert Srl di Granarolo dell'Emilia (BO) per verifiche biennali e certificazione europea di conformità dell'ascensore del Museo. CIG N. 7884538E93
DETERMINA N.318 DEL 10/05/2019
10 05 2019   Liquidazione spesa in favore della ditta Servizi Postali Sas di Rita Corraine di Nuoro per servizi di spedizione. CIG N. 7879628AB8
DETERMINA N.317 DEL 10/05/2019
10 05 2019   Liquidazione spesa in favore della Coop. Ecotopia di Nuoro per la gestione servizi museali presso sede MAN nel mese di aprile 2019. CIG N. 7846964F87
DETERMINA N.316 DEL 10/05/2019
10 05 2019   Liquidazione spesa in favore della Coop. Ecotopia di Nuoro per l'estensione del servizio di front-office per orario continuato per il mese di aprile 2019. CIG N. 7847039D6C
DETERMINA N.315 DEL 10/05/2019
10 05 2019   'Sardegna- Piemonte dal 700 al 900' - Liquidazione spesa in favore della ditta S'Andira di Pasquale Seddone & C. Snc di Nuoro per servizio transfert curatore. CIG N. 78755651D6
DETERMINA N.314 DEL 09/05/2019
09 05 2019   Progetto marzo 2020 'Sardegna-Piemonte dal 700 al 900' - Liquidazione spesa in favore di Luca Scarlini di Sesto Fiorentino (FI) per curatela - 1° SAL. CIG N. 78788107B0
DETERMINA N.313 DEL 09/05/2019
09 05 2019   Attività espositiva MAN 2019 - Liquidazione spesa in favore di Start Affissioni srl di Milano per noleggio postersystem 6x3 metri a Nuoro. CIG N. 77573954DD
DETERMINA N.312 DEL 09/05/2019
09 05 2019   Liquidazione spesa in favore della Cooperativa di Vigilanza La Nuorese di Nuoro per il servizio di vigilanza della sede per il mese di marzo 2019. CIG N. 78074977C
DETERMINA N.311 DEL 09/05/2019
09 05 2019   Liquidazione spesa in favore della ditta Ricoh Italia Srl di Milano per canone manutenzione e assistenza tecnica del fotocopiatore in uso al MAN nel 2° trimestre 20189. CIG N. 7796421224
DETERMINA N.310 DEL 09/05/2019
09 05 2019   Canone di assistenza tecnica del fotocopiatore del MAN per l'anno 2018. Impegno, liquidazione e pagamento spesa in favore della ditta Ricoh Italia Srl - Vimodrone (MI) per canone manutenzione 1° trim. 2019 - supero copie in abbonamento. CIG N. 7902173772
DETERMINA N.309 DEL 09/05/2019
09 05 2019   Liquidazione spesa in favore della ditta Oikos Servizi di Nuoro per il servizio di pulizie locali MAN nel mese di marzo 2019. CIG N. 7807528FE9
DETERMINA N.308 DEL 09/05/2019
09 05 2019   Liquidazione spesa in favore di Vodafone Spa - Ivrea (TO) - utenze telefoniche periodo 2° bimestre 2019. CIG N. 789077270B
DETERMINA N.307 DEL 09/05/2019
09 05 2019   Liquidazione spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale Spa di Roma per consumi elettrici mese di aprile 2019. CIG N.7847091857
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